令和３年度当初予算 環境常時監視費
| 事業名 | ：環境常時監視費(20120502) | 予算要求課 | 環境管理室 |
| 細事業名 | ：大気汚染常時監視費 | 予算計上課 | 環境管理室 |
| 細々事業名 | ：大気汚染常時監視費(20120502-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 大気汚染予報業務 | 1,759千円 | １ 大気汚染予報業務 | 1,759千円 | 単 |
| （１）大気汚染予報業務補助費 | （１）大気汚染予報業務補助費 | |||
| 6,560円*266人日= | 1,744 | 6,610円*266人日= | 1,758 | |
| (6,610円-6,560円)*266日= | 13 | |||
| （嘱託員計） | 1,759千円 | （嘱託員計） | 1,759千円 | |
| （報酬計） | 1,759千円 | （報酬計） | 1,759千円 | |
| １ 大気汚染予報業務 | 326千円 | １ 大気汚染予報業務 | 382千円 | 単 |
| 323,000円= | 323 | 382,000円= | 382 | |
| 2,461円= | 2 | |||
| （嘱託員計） | 326千円 | （嘱託員計） | 382千円 | |
| （職員手当等計） | 326千円 | （職員手当等計） | 382千円 | |
| １ 測定局検査資料収集等 | 427千円 | １ 測定局検査資料収集等 | 122千円 | 単 |
| 1,212円*352人日= | 426 | 1,212円*100人日= | 121 | |
| ２ 調査立会旅費（ＰＭ２．５） | 35千円 | ２ 調査立会旅費（ＰＭ２．５） | 20千円 | 単 |
| 4,339円*2回*4季 | 34 | 1,212円*2地点*2回*4季 | 19 | |
| １ 大気汚染予報業務交通費 | 403千円 | １ 大気汚染予報業務交通費 | 403千円 | 単 |
| 1,514*266人日＝ | 402 | 1,514*266人日＝ | 402 | |
| （嘱託員計） | 403千円 | （嘱託員計） | 403千円 | |
| （旅費計） | 865千円 | （旅費計） | 545千円 | |
| １ 常時監視用消耗品 | 562千円 | １ 常時監視用消耗品 | 単 | |
| （１）測定機器部品代 | （１）測定機器部品代 | |||
| 354,754円= | 354 | 0円= | ||
| （２）常時監視システム消耗品 | （２）常時監視システム消耗品 | |||
| 206,898円= | 206 | 0円= | ||
| ２ 保守委託長期交換部品 | 5,450千円 | ２ 保守委託長期交換部品 | 5,598千円 | 単 |
| 5,449,456円= | 5,449 | 5,597,735円= | 5,597 | |
| ３ 保守委託長期交換部品（ＰＭ２．５） | 1,063千円 | ３ 保守委託長期交換部品（ＰＭ２．５） | 1,595千円 | 単 |
| 1,062,270円 | 1,062 | 1,595,000円 | 1,595 | |
| （消耗需用費計） | 7,075千円 | （消耗需用費計） | 7,193千円 | |
| １ 光熱水費（単独設置分） | 2,555千円 | １ 光熱水費（単独設置分） | 2,820千円 | 単 |
| （１）電気代 | （１）電気代 | |||
| 2,516,250円= | 2,516 | 2,800,000円= | 2,800 | |
| （２）水道代 | （２）水道代 | |||
| 19,206円*2局= | 38 | 19,206円*1局= | 19 | |
| ２ 光熱水費（保健所等設置分） | 187千円 | ２ 光熱水費（保健所等設置分） | 84千円 | 単 |
| （１）電気代 | （１）電気代 | |||
| 167,036円= | 167 | 83,518円= | 83 | |
| （２）水道代 | （２）水道代 | |||
| 19,206円*1局= | 19 | 0円= | ||
| ３ 測定機器修理等 | 3,360千円 | ３ 測定機器修理等 | 3,000千円 | 単 |
| 3,360,000円= | 3,360 | 3,000,000円= | 3,000 | |
| ４ 連続測定機電気代（ＰＭ２．５） | 1,151千円 | ４ 連続測定機電気代（ＰＭ２．５） | 単 | |
| 1,150,680円 | 1,150 | 0円= | ||
| （維持需用費計） | 7,253千円 | （維持需用費計） | 5,904千円 | |
| （需用費計） | 14,328千円 | （需用費計） | 13,097千円 | |
| １ 一斉指令装置（ＢｉｚＦＡＸ）使用料 | 867千円 | １ 一斉指令装置（ＢｉｚＦＡＸ）使用料 | 421千円 | 単 |
| 通信料 | 通信料 | |||
| 27.5円*300事業場*(20*5+5)回= | 866 | 27.5円*15,300枚= | 420 | |
| ２ 外部インターネット回線 | 1,509千円 | ２ 外部インターネット回線 | 1,509千円 | 単 |
| 125,675円*12月= | 1,508 | 125,675円*12月= | 1,508 | |
| ３ イーサネットＶＰＮ回線 | 1,056千円 | ３ イーサネットＶＰＮ回線 | 1,056千円 | 単 |
| 通信料 | 通信料 | |||
| 44,000円*2箇所*12月= | 1,056 | 44,000円*2箇所*12月= | 1,056 | |
| ４ データ収集用回線等利用料 | 3,311千円 | ４ データ収集用回線等利用料 | 3,317千円 | 単 |
| （１）フレッツ光ＶＰＮ―Ｗ | （１－１）フレッツ光ＶＰＮ－Ｗ | |||
| 200,740円*12月= | 2,408 | 201,213円*11月= | 2,213 | |
| （２）大阪市等８政令市フレッツ回線 | （令和３年４月～令和４年２月） | |||
| 7,920円*8市*12月= | 760 | （１－２）フレッツ光ＶＰＮ－Ｗ | ||
| （３）８政令市フレッツ回線・大阪府側 | 193,743円*1月= | 193 | ||
| 7,920円*12月= | 95 | （令和４年３月） | ||
| （４）和歌山県回線基本料 | （２－１）大阪市等８政令市フレッツ回線 | |||
| 0円= | 7,920円*8市*11月= | 696 | ||
| （５）和歌山県回線通信料 | （２－２）大阪市等９政令市フレッツ回線 | |||
| 0円= | 7,920円*9市*1月= | 71 | ||
| （６）光回線移設工事料（土休割増有） | （３）８政令市フレッツ回線・大阪府側 | |||
| 23,100円*2箇所= | 46 | 7,920円*12月= | 95 | |
| （４）光回線移設工事料（土休割増有） | ||||
| 23,100円*2箇所= | 46 | |||
| ５ 通信費（ＰＭ２．５） | 14千円 | ５ 通信費（ＰＭ２．５） | 14千円 | 単 |
| 13,797円 | 13 | 13,797円 | 13 | |
| （その他の役務費計） | 6,757千円 | （その他の役務費計） | 6,317千円 | |
| （役務費計） | 6,757千円 | （役務費計） | 6,317千円 | |
| １ 産業廃棄物処理委託 | 44千円 | １ 産業廃棄物処理委託 | 44千円 | 単 |
| 測定機器等廃棄物処理 | 測定機器等廃棄物処理 | |||
| 44,000円= | 44 | 44,000円= | 44 | |
| ２ 大気測定局舎アスベスト調査 | 99千円 | ２ 大気測定局舎アスベスト調査 | 98千円 | 単 |
| 大東市役所、貝塚消防署各２地点 | 大東市役所、貝塚消防署各２地点 | |||
| 99,000円= | 99 | 97,350円= | 97 | |
| ３ 大気汚染測定局保守委託 | 45,862千円 | ３ 大気汚染測定局保守委託 | 47,151千円 | 単 |
| 33,476,663円= | 33,476 | 47,150,419円= | 47,150 | |
| 【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
| （平成３０年７月～平成３２年１２月） | （令和３年１月～令和５年１２月） | |||
| 12,384,802円= | 12,384 | |||
| 【長期継続契約】 | ||||
| （令和３年１月～令和５年１２月） | ||||
| ４ 大気環境常時監視システム委託業務 | 5,177千円 | ４ 大気環境常時監視システム委託業務 | 3,109千円 | 単 |
| （１）常時監視システム保守・運用委託 | （１）常時監視システム保守・運用委託 | |||
| 3,652,506円*(26/28)= | 3,391 | 3,348,130円*(26/28)= | 3,108 | |
| （２）ソフトウェア改良委託 | （令和３年４月～令和４年２月） | |||
| 1,784,860円= | 1,784 | （２）ソフトウェア改良委託 | ||
| 0円= | ||||
| ５ 連続測定機日常点検（ＰＭ２．５） | 7,524千円 | ５ 連続測定機日常点検（ＰＭ２．５） | 8,357千円 | 単 |
| 5,452,130円 | 5,452 | 8,356,133円 | 8,356 | |
| 【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
| （平成３０年７月～平成３２年１２月） | （令和３年１月～令和５年１２月） | |||
| 2,071,176円 | 2,071 | |||
| 【長期継続契約】 | ||||
| （令和３年１月～令和５年１２月） | ||||
| ６ 成分分析試料採取委託（ＰＭ２．５） | 4,376千円 | ６ 成分分析試料採取委託（ＰＭ２．５） | 4,376千円 | 単 |
| 4,375,800円 | 4,375 | 4,375,800円 | 4,375 | |
| （その他の委託料計） | 63,082千円 | （その他の委託料計） | 63,135千円 | |
| （委託料計） | 63,082千円 | （委託料計） | 63,135千円 | |
| １ 常時監視システムリース料 | 10,644千円 | １ 常時監視システムリース料 | 9,757千円 | 単 |
| （１）常時監視システム（中央局装置等） | （１）常時監視システム（中央局装置等） | |||
| リース料 | リース料 | |||
| 10,076,400円*(26/28)= | 9,356 | 9,236,700円*(26/28)= | 8,576 | |
| 【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
| （平成２９年３月～平成３４年２月） | （平成２９年３月～令和４年２月） | |||
| （２）常時監視システム（子局装置等） | （２）常時監視システム（子局装置等） | |||
| 再リース料 | 再リース料 | |||
| 1,386,000円*(26/28)= | 1,287 | 1,270,500円*(26/28)= | 1,179 | |
| 【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
| （平成２９年３月～令和４年２月） | （平成２９年３月～令和４年２月） | |||
| ２ データ伝送用構内回線使用料（大阪市 ） |
5千円 | ２ データ伝送用構内回線使用料（大阪市 ） |
5千円 | 単 |
| 4,840円= | 4 | 4,840円= | 4 | |
| （使用料及び賃借料計） | 10,649千円 | （使用料及び賃借料計） | 9,762千円 | |
| １ 大気汚染測定局等管理費負担金 | 1,978千円 | １ 大気汚染測定局等管理費負担金 | 1,978千円 | 単 |
| （１）大阪市等政令市９市 | （１）大阪市等政令市９市 | |||
| 42,000円*9市= | 378 | 42,000円*9市= | 378 | |
| （２）茨木市等１０市町 | （２）茨木市等１０市町 | |||
| 160,000円*10局= | 1,600 | 160,000円*10局= | 1,600 | |
| （市町村に対するもの計） | 1,978千円 | （市町村に対するもの計） | 1,978千円 | |
| （負担金計） | 1,978千円 | （負担金計） | 1,978千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 1,978千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 1,978千円 | |
| （合計） | 99,744千円 | （合計） | 96,975千円 | |
