令和３年度当初予算 財政事務費
| 事業名 | ：財政事務費(19961576) | 予算要求課 | 財政課 |
| 細事業名 | ：財政事務費 | 予算計上課 | 財政課 |
| 細々事業名 | ：財政事務費(19961576-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤作業員 | 2,391千円 | １ 非常勤作業員 | 2,438千円 | 単 |
| 1,348,650円*1名 | 1,348 | 1,352,780円*1名= | 1,352 | |
| (1,071,150+289,500)円*1名 | 1,360 | (1,073,280+291,500)円*1名= | 1,364 | |
| ○財政事務費（公共）へ | ○財政事務費（公共）へ | |||
| -338,000円 | ▲338 | -280,000円= | ▲280 | |
| 【内示額】 | ||||
| -2,372,000 | ▲2,372 | |||
| 【調整額】 | ||||
| 2,728,740 | 2,728 | |||
| ○財政事務費（公共）へ | ||||
| -338,000 | ▲338 | |||
| （作業員計） | 2,391千円 | （作業員計） | 2,438千円 | |
| （報酬計） | 2,391千円 | （報酬計） | 2,438千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 405千円 | １ 非常勤作業員 | 592千円 | 単 |
| 【調整額】 | (144,129+150,185)円= | 294 | ||
| 402,000 | 402 | (145,429+151,537)円= | 296 | |
| 【内示額】 | ||||
| -402,000 | ▲402 | |||
| 【調整額】 | ||||
| 405,000 | 405 | |||
| （作業員計） | 405千円 | （作業員計） | 592千円 | |
| （職員手当等計） | 405千円 | （職員手当等計） | 592千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 655千円 | １ 非常勤作業員 | 686千円 | 単 |
| 健康・介護保険料 | 健康・介護保険料 | |||
| (8,463+8,940)円*12月 | 208 | (9,007+9,007)円*12月= | 216 | |
| 厚生年金保険料 | (17,655+17,775)円= | 35 | ||
| (12,993+13,725)円*12月 | 320 | 厚生年金保険料 | ||
| 子ども子育て拠出金 | (13,725+13,725)円*12月= | 329 | ||
| (483+510)円*12月 | 11 | (26,901+27,084)円= | 53 | |
| 雇用保険料 | 子ども子育て拠出金 | |||
| (15,200+15,308)円 | 30 | (540+540)円*12月= | 12 | |
| 【内示額】 | (1,059+1,066)円= | 2 | ||
| -572,000 | ▲572 | 雇用保険料 | ||
| 【調整額】 | (15,224+15,332)円= | 30 | ||
| 655,000 | 655 | (2,646+2,664)円= | 5 | |
| （作業員計） | 655千円 | （作業員計） | 686千円 | |
| （共済費計） | 655千円 | （共済費計） | 686千円 | |
| １ 報償費 | 800千円 | １ 報償費 | 800千円 | 単 |
| 800,000円= | 800 | 800,000円= | 800 | |
| （報償費（補助費等）計） | 800千円 | （報償費（補助費等）計） | 800千円 | |
| （報償費計） | 800千円 | （報償費計） | 800千円 | |
| １ 中央省庁連絡旅費等 | 3,000千円 | １ 中央省庁連絡旅費等 | 2,800千円 | 単 |
| 3,000,000円= | 3,000 | 2,800,000円= | 2,800 | |
| ２ 事務連絡等旅費 | 500千円 | ２ 事務連絡等旅費 | 500千円 | 単 |
| 500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 | |
| １ 非常勤作業員 | 681千円 | １ 非常勤作業員 | 615千円 | 単 |
| 340,200円+340,200円 | 680 | 338,800円+338,800円= | 677 | |
| ○財政事務費（公共へ） | ||||
| -63,000円= | ▲63 | |||
| （作業員計） | 681千円 | （作業員計） | 615千円 | |
| （旅費計） | 4,181千円 | （旅費計） | 3,915千円 | |
| １ 予算書等印刷製本 | 4,329千円 | 単 | ||
| 4,329,000円= | 4,329 | |||
| ２ 定期刊行物購読料 | 750千円 | １ 定期刊行物購読料 | 751千円 | 単 |
| 749,704円= | 749 | 750,634円= | 750 | |
| ３ 課消耗品代 | 6,270千円 | ２ 課消耗品代 | 7,799千円 | 単 |
| 6,372,000円= | 6,372 | 7,799,000円= | 7,799 | |
| 【調整額】 | ||||
| -102,000 | ▲102 | |||
| （消耗需用費計） | 11,349千円 | （消耗需用費計） | 8,550千円 | |
| （需用費計） | 11,349千円 | （需用費計） | 8,550千円 | |
| １ 郵便料 | 300千円 | １ 郵便料 | 300千円 | 単 |
| 300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
| ２ 行政情報サービス料 | 31,430千円 | ２ 行政情報サービス料 | 31,430千円 | 単 |
| 31,429,200円= | 31,429 | 31,429,200円= | 31,429 | |
| ３ 派遣職員事務費 | 50千円 | ３ 派遣職員事務費 | 71千円 | 単 |
| ○ハウスクリーニング 50,000円*1名= | 50 | ○ハウスクリーニング | ||
| 35,200円*2名= | 70 | |||
| （その他の役務費計） | 31,780千円 | （その他の役務費計） | 31,801千円 | |
| （役務費計） | 31,780千円 | （役務費計） | 31,801千円 | |
| １ ＯＡ機器、会場借上げ料等 | 1,611千円 | １ ＯＡ機器、会場借上げ料等 | 1,575千円 | 単 |
| ○宿泊施設使用料 1,233,000円= | 1,233 | ○宿泊施設使用料 | ||
| ○端末等使用料 287,000円= | 287 | 1,233,000円= | 1,233 | |
| ○サーバ使用料 30,000円= | 30 | ○端末等使用料 | ||
| ○シュレッダー使用料 61,000円= | 61 | (176,040+52,176+25,740)円= | 253 | |
| ○サーバ使用料 | ||||
| 26,796円= | 26 | |||
| ○シュレッダー使用料 | ||||
| 60,264円= | 60 | |||
| ２ 派遣職員事務費 | 2,776千円 | ２ 派遣職員事務費 | 3,012千円 | 単 |
| ○宿舎借り上げ料 | ○宿舎借り上げ料 | |||
| 94,200円*12月*2名 | 2,260 | 104,700円*12月*2名= | 2,512 | |
| ○備品借り上げ料 | ○備品借り上げ料 | |||
| 257,290円*2名 | 514 | 249,370円*2名= | 498 | |
| （使用料及び賃借料計） | 4,387千円 | （使用料及び賃借料計） | 4,587千円 | |
| １ 講習会参加料等 | 500千円 | １ 講習会参加料等 | 500千円 | 単 |
| ○講習会参加料等 500,000円= | 500 | ○講習会参加料等 | ||
| 500,000円= | 500 | |||
| ２ 地方財務協会負担金 | 675千円 | ２ 地方財務協会負担金 | 675千円 | 単 |
| 675,000円= | 675 | 675,000円= | 675 | |
| ３ 地方債協会負担金 | 1,530千円 | ３ 地方債協会負担金 | 1,530千円 | 単 |
| 1,530,000円= | 1,530 | 1,530,000円= | 1,530 | |
| ４ 派遣職員事務費 | 70千円 | ４ 派遣職員事務費 | 70千円 | 単 |
| ○宿舎共益費 | ○宿舎共益費 | |||
| 2,900円*12月*2名 | 69 | 2,900円*12月*2名= | 69 | |
| （その他に対するもの計） | 2,775千円 | （その他に対するもの計） | 2,775千円 | |
| （負担金計） | 2,775千円 | （負担金計） | 2,775千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 2,775千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 2,775千円 | |
| （合計） | 58,723千円 | （合計） | 56,144千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度当初 |
令和３ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 近畿宝くじ事務協議会雑入 | 1,200 | １ 近畿宝くじ事務協議会雑入 | 1,460 |
| 1,200,000円= | 1,200 | 1,460,000円= | 1,460 |
| （一般管理事業雑入計） | 1,200 | 1,460 | |
| （総務費雑入計） | 1,200 | 1,460 | |
| 目計 雑入 | 1,200 | 1,460 | |
| 項計 雑入 | 1,200 | 1,460 | |
| 款計 諸収入 | 1,200 | 1,460 | |
| 合計 | 1,200 | 1,460 | |
