要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 斡旋手数料 |
908千円 |
|
|
単 |
| テナント募集にかかる斡旋手数料 |
|
|
|
|
| （成功報酬） |
|
|
|
|
| 908,000円= |
908 |
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
908千円 |
（報償費（補助費等）計） |
0千円 |
|
| （報償費計） |
908千円 |
（報償費計） |
0千円 |
|
| １ 共通新聞定期刊行物 |
257千円 |
|
|
単 |
| 日刊紙 21,411円*12月＝ |
256 |
|
|
|
| ２ 庁舎管理事務消耗品 |
906千円 |
|
|
単 |
| 905,970円= |
905 |
|
|
|
| ３ 建築・電気・機械関係消耗品 |
6,792千円 |
|
|
単 |
| 4,459,150円= |
4,459 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 給気用ユニットフィルタ |
|
|
|
|
| 2,332,000円= |
2,332 |
|
|
|
| ４ 駐車券 |
177千円 |
|
|
単 |
| 176,550円= |
176 |
|
|
|
| ５ 掲揚旗 |
93千円 |
|
|
単 |
| 92,400円= |
92 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
8,225千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ 光熱水費 |
670,590千円 |
１ 光熱水費 |
▲77,047 千円 |
単 |
| （１）電気代 |
|
電気代 |
|
|
| 256,306,000円= |
256,306 |
236,192,000円-256,306,000円= |
▲20,114 |
|
| 15,880,000円（ホテル分）= |
15,880 |
9,218,000円-15,880,000円（ホテル分）= |
▲6,662 |
|
| （２）熱供給代 |
|
水道代 |
|
|
| 318,529,000円= |
318,529 |
6,003,000円-56,274,000円（ホテル分）= |
▲50,271 |
|
| （３）水道代 |
|
|
|
|
| 23,601,000円= |
23,601 |
|
|
|
| 56,274,000円（ホテル分）= |
56,274 |
|
|
|
| ２ 修繕費 |
14,354千円 |
|
|
単 |
| （１）建築設備修繕費 |
|
|
|
|
| 3,160,000円= |
3,160 |
|
|
|
| （２）電気設備修繕費 |
|
|
|
|
| 2,307,000円= |
2,307 |
|
|
|
| （３）機械設備修繕費 |
|
|
|
|
| 8,887,000円= |
8,887 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
684,944千円 |
（維持需用費計） |
▲77,047 千円 |
|
| （需用費計） |
693,169千円 |
（需用費計） |
▲77,047 千円 |
|
| １ 電話代等通信費 |
4,731千円 |
|
|
単 |
| 4,731,000円= |
4,731 |
|
|
|
| ２ 機械設備点検等手数料他 |
3,578千円 |
１ 機械設備点検等手数料他 |
▲324 千円 |
単 |
|
|
簡易専用水道定期検査 |
|
|
|
|
13,200円-28,600円= |
▲15 |
|
| 厨房排水管洗浄作業費 |
|
航空障害灯球替 |
|
|
| 358,600円= |
358 |
628,000円-937,200円= |
▲309 |
|
|
|
|
|
|
| 厨房系排気ダクト・ファン清掃作業費【法 |
|
|
|
|
| 定点検】【四年毎】 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 排水槽汚泥収集・運搬業務費【法定】 |
|
|
|
|
| 1,260,600円= |
1,260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 空調機加湿装置洗浄作業費【法定点検】 |
|
|
|
|
| 992,200円= |
992 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 空調ファンコイルユニット洗浄作業費【五 |
|
|
|
|
| 年毎】 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 簡易専用水道定期検査料【法定点検】 |
|
|
|
|
| 28,600円= |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 航空障害灯取替【法定点検】【三年毎】 |
|
|
|
|
| 937,200円= |
937 |
|
|
|
| ３ 火災等保険料 |
12,112千円 |
|
|
単 |
| 火災保険料 |
|
|
|
|
| 11,722,000円= |
11,722 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 賠償責任保険料 |
|
|
|
|
| 390,000円= |
390 |
|
|
|
| ４ 産業廃棄物収集運搬業務 |
1,154千円 |
|
|
単 |
| 15,200kg*69円*1.1= |
1,153 |
|
|
|
| ５ 簡易無線局再免許申請手数料 |
27千円 |
|
|
単 |
| 3,350円*8局= |
26 |
|
|
|
| ６ 訴訟事件にかかる申し立て手数料 |
6,063千円 |
|
|
単 |
| 訴訟事件にかかる |
|
|
|
|
| 申し立て手数料 6,063,000円= |
6,063 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
27,665千円 |
（その他の役務費計） |
▲324 千円 |
|
| （役務費計） |
27,665千円 |
（役務費計） |
▲324 千円 |
|
| １ 清掃等庁舎管理業務委託他 |
326,949千円 |
１ 清掃等庁舎管理業務委託他 |
▲57,587 千円 |
単 |
| 咲洲庁舎清掃委託 |
|
咲洲庁舎清掃委託 |
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２９．１１．１～Ｒ |
|
【長期継続契約：Ｒ２．１１．１～Ｒ２ |
|
|
| ２．１０．３１】 |
|
．１０．３１】 |
|
|
| 75,571,923円= |
75,571 |
71,445,096円-91,918,528円= |
▲20,473 |
|
| 【長期継続契約：Ｒ２．１１．１～Ｒ２． |
|
ガラス清掃委託 |
|
|
| １０．３１】 |
|
7,568,000円-7,700,000円= |
▲132 |
|
| 91,918,528円= |
91,918 |
警備委託 |
|
|
|
|
【長期継続契約：Ｒ２．６．１～Ｒ５．６ |
|
|
| 咲洲庁舎特別清掃委託 |
|
．１】 69,160,301円-100,940,824円= |
▲31,780 |
|
| 0円= |
|
総合インフォメーション |
|
|
|
|
【長期継続契約：Ｒ２．６．１～Ｒ５．５ |
|
|
| ガラス清掃委託 |
|
．３１】 4,749,067円-6,260,760円= |
▲1,511 |
|
| 7,700,000円= |
7,700 |
咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 |
|
|
|
|
【長期継続契約：Ｒ．２．６．１～Ｒ５． |
|
|
| 警備委託 |
|
５．３１】 17,490,000円-21,179,400円= |
▲3,689 |
|
| 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１～Ｒ２. |
|
|
|
|
| ６．１】 |
|
|
|
|
| 10,739,054円= |
10,739 |
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｒ２．６．１～Ｒ５．６ |
|
|
|
|
| ．１】 |
|
|
|
|
| 100,940,824円= |
100,940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 特別警備委託（特別行事のスポット警備） |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 総合インフォメーション |
|
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１～Ｒ２. |
|
|
|
|
| ５．３１】 |
|
|
|
|
| 910,554円= |
910 |
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｒ２．６．１～Ｒ５．５ |
|
|
|
|
| ．３１】 |
|
|
|
|
| 6,260,760円= |
6,260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般廃棄物処理委託 |
|
|
|
|
| 59,500kg*27円*1.1= |
1,767 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 産業廃棄物処分委託 |
|
|
|
|
| 処分 |
|
|
|
|
| 15,200kg*77円*1.1= |
1,287 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 什器類等 |
|
|
|
|
| 268,000円= |
268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 植栽管理委託 |
|
|
|
|
| 994,466円= |
994 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| サイン改修作業委託 |
|
|
|
|
| 920,000円= |
920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 害虫駆除委託 |
|
|
|
|
| 1,100,000円= |
1,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 防火対象物･防災管理点検【法定点検】 |
|
|
|
|
| 2,090,000円= |
2,090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 |
|
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１～Ｒ２． |
|
|
|
|
| ５．３１】 |
|
|
|
|
| 3,300,000円= |
3,300 |
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｒ２．６．１～Ｒ５． |
|
|
|
|
| ５．３１】 |
|
|
|
|
| 21,179,400円= |
21,179 |
|
|
|
| ２ 保守点検業務委託 |
283,632千円 |
２ 保守点検業務委託 |
▲12,957 千円 |
単 |
| 昇降機等保守点検【法定点検】 |
|
消防設備点検 |
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ３１．８．１～Ｒ４． |
|
16,222,250円-21,038,249円= |
▲4,815 |
|
| ７．３１】 |
|
放水銃点検 |
|
|
| 89,881,000円= |
89,881 |
363,000円-1,072,400円= |
▲709 |
|
|
|
自動扉点検 |
|
|
| 消防設備点検【法定点検】 |
|
3,679,720円-3,958,900円= |
▲279 |
|
| 21,038,249円= |
21,038 |
制振装置点検 |
|
|
|
|
968,000円-996,600円= |
▲28 |
|
| 消防設備放水銃点検【法定点検】 |
|
建築設備定期点検 |
|
|
| 1,072,400円= |
1,072 |
2,651,466円-3,476,000円= |
▲824 |
|
|
|
特殊建築物定期調査 |
|
|
| ゴンドラ点検保守【法定点検】 |
|
2,705,534円-5,905,900円= |
▲3,200 |
|
| 28,803,500円= |
28,803 |
中央監視装置（電気）点検 |
|
|
|
|
4,675,000円-4,941,200円= |
▲266 |
|
| 自動扉点検 |
|
蓄電池設備点検 |
|
|
| 3,958,900円= |
3,958 |
759,000円-914,100円= |
▲155 |
|
|
|
電話交換機保守点検（ＮＴＴ） |
|
|
| 制振装置点検 |
|
7,695,600円-8,131,200円= |
▲435 |
|
| 996,600円= |
996 |
トリプルＩＢＳ保守 |
|
|
|
|
7,498,260円-9,653,600円= |
▲2,155 |
|
| 建築設備定期点検【法定点検】 |
|
鍵管理システム保守 |
|
|
| 3,476,000円= |
3,476 |
1,639,000円-1,725,900円= |
▲86 |
|
|
|
|
|
|
| 特殊建物定期調査【法定点検】【三年毎】 |
|
|
|
|
| 5,905,900円= |
5,905 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中央監視装置点検（空調）・空気源装置点 |
|
|
|
|
| 検 |
|
|
|
|
| 3,184,500円= |
3,184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中央監視装置点検（電気） |
|
|
|
|
| 4,941,200円= |
4,941 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非常用発電機設備点検【法定点検】 |
|
|
|
|
| 12,480,600円= |
12,480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 蓄電池設備点検【法定点検】 |
|
|
|
|
| 914,100円= |
914 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 高所作業車保守点検 |
|
|
|
|
| 42,020円= |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ゴミ貯留装置点検 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 連結送水管・ホース耐圧調査【法定点検】 |
|
|
|
|
| 【三年毎】 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 排水槽汚泥処理【法定点検】 |
|
|
|
|
| 385,000円= |
385 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電話交換機保守点検（ＮＥＣ） |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電話交換機保守点検（ＮＴＴ） |
|
|
|
|
| 8,131,200円= |
8,131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電話交換機料金管理システム費 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| トリプルIBS保守 |
|
|
|
|
| 9,653,600円= |
9,653 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鍵管理システム保守点検 |
|
|
|
|
| 1,725,900円= |
1,725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 設備保守管理業務 |
|
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｒ１．１１．１～Ｒ４ |
|
|
|
|
| ．１１．１】 |
|
|
|
|
| 85,536,000円= |
85,536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 音声・映像回線サービスの利用契約 |
|
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｒ１．８．１～Ｒ４ |
|
|
|
|
| ．７．３１】 |
|
|
|
|
| 1,504,800円= |
1,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 泡消火薬剤分析業務【法定点検】【三年毎 |
|
|
|
|
| 】 |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
| （その他の委託料計） |
610,581千円 |
（その他の委託料計） |
▲70,544 千円 |
|
| （委託料計） |
610,581千円 |
（委託料計） |
▲70,544 千円 |
|
| １ 機器借上料 |
4,888千円 |
|
|
単 |
| 電話交換機借上料 |
|
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２８．１１．１～Ｒ４ |
|
|
|
|
| ．１０．３１】 |
|
|
|
|
| 3,206,304円= |
3,206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ＩＢＳ機器リース契約 |
|
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２９．３．１～Ｒ４ |
|
|
|
|
| ．２．２８】 |
|
|
|
|
| 1,184,504円= |
1,184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 廃棄物計量機リース |
|
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２７．５．１～Ｒ２ |
|
|
|
|
| ．４．３０】 |
|
|
|
|
| 34,646円= |
34 |
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｒ２．５．１～Ｒ７ |
|
|
|
|
| ．４．３０】 |
|
|
|
|
| 462,341円= |
462 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
4,888千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ 庁舎管理用備品購入費 |
500千円 |
|
|
単 |
| 咲洲庁舎庁用備品 |
|
|
|
|
| 500,000円= |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ＡＥＤ（更新用） |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
| （備品購入費計） |
500千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| （備品購入費計） |
500千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| １ 光熱水費等負担金 |
594千円 |
|
|
単 |
| 地デジ・電波障害対応負担金 |
|
|
|
|
| 45,000円*12月*1.1= |
594 |
|
|
|
| ２ 各種協議会年会費等 |
50千円 |
|
|
単 |
| コスモスクエア開発協議会加入負担金 |
|
|
|
|
| 50,000円= |
50 |
|
|
|
| ３ 各種講習会費 |
104千円 |
|
|
単 |
| 自衛消防業務講習【法定】 |
|
|
|
|
| 38,700円*2人= |
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 防火・防災管理者講習【法定】 |
|
|
|
|
| 9,500円*1人= |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| エネルギー管理員講習【法定】 |
|
|
|
|
| 17,100円*1人= |
17 |
|
|
|
| ４ 電波利用料 |
4千円 |
|
|
単 |
| 簡易無線局 |
|
|
|
|
| 400円*8機= |
3 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
752千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
752千円 |
（負担金計） |
0千円 |
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| （負担金、補助及び交付金計） |
752千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
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| （合計） |
1,338,463千円 |
（合計） |
▲147,915 千円 |
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