令和2年度補正(第2号)予算 流域下水道事業資本的支出

款名 :流域下水道事業資本的支出 所属名 都市整備部下水道室
(単位 千円)

事業内容

内容
 目的
   流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や
  海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を
   守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域
  的に実施することを目的とする。
 内容
   流域下水道建設事業費、流域下水道施設及び流域下水
  汚泥処理施設の建設、PCB廃棄物適正処理対策事業に
  係る費用等
  【活動指標】
  1.流域関連市町村数 42市町村
  2.年間総処理水量  平成30年度実績 659,027,814m3
            令和元年度実績 655,644,862m3
            令和2年度予測 667,381,362m3
  3.一日平均処理水量 平成30年度実績 1,805,556m3
            令和元年度実績 1,791,379m3
            令和2年度予測 1,828,442m3
  4.主なる建設改良事業 18,615,844千円
 債務負担行為
  ・事項
   令和2年度 流域下水道事業建設費(施設更新付運
   転管理業務)
  期間:
   令和 2年度〜令和 7年度
  限度額:
   ▲5,500,000千円

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

現計予算額 50,241,162 13,167,334 15,089,000 11,275,066 10,709,762
補正額 ▲1,762,892 ▲862,756 ▲287,000 ▲416,372 ▲196,764
査定額 ▲1,762,892 ▲862,756 ▲287,000 ▲416,372 ▲196,764

要求額の内訳

査定額の内訳

建設改良費  
1  建設事務費 ▲72,081 千円 要求どおり ▲72,081 千円
  (1) 報酬 0千円   0千円
   <1> 非常勤報酬 0千円   0千円
  (2) 給料 ▲35,224 千円   ▲35,224 千円
   <1> 給料 ▲35,224 千円   ▲35,224 千円
  (3) 手当等 ▲12,743 千円   ▲12,743 千円
   <1> 扶養手当 ▲1,429 千円   ▲1,429 千円
   <2> 調整手当 ▲4,916 千円   ▲4,916 千円
   <3> 住居手当 1,851千円   1,851千円
   <4> 通勤手当 368千円   368千円
   <5> 特殊勤務手当 ▲458 千円   ▲458 千円
   <6> 時間外勤務手当 14,456千円   14,456千円
   <7> 宿日直手当 ▲41 千円   ▲41 千円
   <8> 期末手当 ▲21,964 千円   ▲21,964 千円
   <9> 児童手当 ▲524 千円   ▲524 千円
   <10> 退職手当 0千円   0千円
   <11> 嘱託員 ▲136 千円   ▲136 千円
   <12> 作業員 0千円   0千円
   <13> 休日勤務手当 36千円   36千円
   <14> 夜間勤務手当 14千円   14千円
  (4) 報償費 0千円   0千円
   <1> 報償費 0千円   0千円
  (5) 法定福利費 ▲15,133 千円   ▲15,133 千円
   <1> 共済負担金 ▲15,099 千円   ▲15,099 千円
   <2> 公務災害負担金 ▲13 千円   ▲13 千円
   <3> 非常勤職員共済 ▲21 千円   ▲21 千円
  (6) 旅費 ▲3,500 千円   ▲3,500 千円
   <1> 管外旅費及び管内旅費 ▲3,500 千円   ▲3,500 千円
  (7) 備消耗品費 ▲300 千円   ▲300 千円
   <1> 備消耗品費 ▲300 千円   ▲300 千円
  (8) 被服費 0千円   0千円
   <1> 被服費 0千円   0千円
  (9) 光熱水費 ▲1,000 千円   ▲1,000 千円
   <1> 光熱水費 ▲1,000 千円   ▲1,000 千円
  (10) 燃料費 ▲400 千円   ▲400 千円
   <1> 燃料費 ▲400 千円   ▲400 千円
  (11) 印刷製本費 ▲400 千円   ▲400 千円
   <1> 印刷製本費 ▲400 千円   ▲400 千円
  (12) 修繕費 ▲300 千円   ▲300 千円
   <1> 修繕費 ▲300 千円   ▲300 千円
  (13) 通信運搬費 ▲150 千円   ▲150 千円
   <1> 通信運搬費 ▲150 千円   ▲150 千円
  (14) 手数料 0千円   0千円
   <1> 手数料 0千円   0千円
  (15) 委託料 ▲800 千円   ▲800 千円
   <1> 委託料 ▲800 千円   ▲800 千円
  (16) 賃借料 ▲600 千円   ▲600 千円
   <1> 賃借料 ▲600 千円   ▲600 千円
  (17) 保険料 ▲400 千円   ▲400 千円
   <1> 保険料 ▲400 千円   ▲400 千円
  (18) 負担金 ▲1,000 千円   ▲1,000 千円
   <1> 職員端末等使用負担金 ▲300 千円   ▲300 千円
   <2> 行政文書管理システム負担金 0千円   0千円
   <3> 出先機関回線機器使用負担金 0千円   0千円
   <4> CALS端末等使用負担金 ▲700 千円   ▲700 千円
   <5> 職員健康診断負担金 0千円   0千円
   <6> その他負担金 0千円   0千円
  (19) 研修費 ▲131 千円   ▲131 千円
   <1> 研修費 ▲131 千円   ▲131 千円
  (20) 公課費 0千円   0千円
   <1> 公課費 0千円   0千円
2  流域下水道建設事業費 ▲1,691,434 千円 要求どおり ▲1,691,434 千円
  (1) 備消耗品費 ▲90 千円   ▲90 千円
   <1> PCB廃棄物適正処理備消耗品 ▲90 千円   ▲90 千円
  (2) 通信運搬費 ▲1,004 千円   ▲1,004 千円
   <1> PCB廃棄物適正処理通信運搬 ▲1,004 千円   ▲1,004 千円
  (3) 委託料 ▲80,334 千円   ▲80,334 千円
   <1> 流域事業 公共委託料 ▲184,528 千円   ▲184,528 千円
   <2> 流域事業 改築更新委託料 ▲655 千円   ▲655 千円
   <3> 流域事業 単独委託料 ▲552 千円   ▲552 千円
   <4> 流泥事業 公共委託料 36,694千円   36,694千円
   <5> PCB廃棄物適正処理委託料 ▲2,917 千円   ▲2,917 千円
   <6> 【国土強靭化】流域事業 公共
     工事
71,624千円  
 
71,624千円
  (4) 賃借料 0千円   0千円
   <1> 流域事業 公共賃借料 0千円   0千円
  (5) 工事請負費 ▲1,550,968 千円   ▲1,550,968 千円
   <1> 流域事業 公共工事請負費 ▲685,430 千円   ▲685,430 千円
   <2> 流域事業 改築更新工事請負費 655千円   655千円
   <3> 流域事業 単独工事請負費 ▲105,057 千円   ▲105,057 千円
   <4> 流泥事業 公共工事請負費 422,897千円   422,897千円
   <5> 【国土強靭化】流域事業 公共
     工事
▲1,184,033 千円  
 
▲1,184,033 千円
   <6> 【国土強靭化】流泥事業 公共
     工事
0千円  
 
0千円
  (6) 負担金 ▲59,038 千円   ▲59,038 千円
   <1> 流域事業 公共負担金 ▲34,068 千円   ▲34,068 千円
   <2> 流域事業 単独負担金 0千円   0千円
   <3> 流泥事業 公共負担金 ▲24,970 千円   ▲24,970 千円
   <4> 流泥事業 単独負担金 0千円   0千円
3  固定資産購入費 ▲1,908 千円 要求どおり ▲1,908 千円
  (1) 有形固定資産購入費 ▲1,908 千円   ▲1,908 千円
   <1> 流域維持事業 固定資産購入費 ▲481 千円   ▲481 千円
   <2> 流泥維持事業 固定資産購入費 ▲1,427 千円   ▲1,427 千円
   <3> 自主財源事業 固定資産購入費 0千円   0千円
4  リース資産購入費 ▲23 千円 要求どおり ▲23 千円
  (1) リース資産購入費 ▲23 千円   ▲23 千円
   <1> リース資産購入費 ▲23 千円   ▲23 千円
企業債償還金  
1  企業債償還金 ▲98 千円 要求どおり ▲98 千円
  (1) 企業債償還金 ▲98 千円   ▲98 千円
   <1> 企業債元金償還 ▲98 千円   ▲98 千円
建設負担金返還金  
1  建設負担金返還金 5,515千円 要求どおり 5,515千円
  (1) 建設負担金返還金 5,515千円   5,515千円
   <1> 建設負担金返還金 5,515千円   5,515千円
国庫返納金  
1  国庫返納金 8,524千円 要求どおり 8,524千円
  (1) 国庫返納金 8,524千円   8,524千円
   <1> 国庫補助金返還金 8,524千円   8,524千円
基金組入金  
1  基金組入金 ▲11,387 千円 要求どおり ▲11,387 千円
  (1) 基金組入金 ▲11,387 千円   ▲11,387 千円
   <1> 満期一括償還に係る積立金 ▲11,561 千円   ▲11,561 千円
   <2> 基金利息収入に係る積立金 174千円   174千円

明細 建設改良費 建設事務費

明細 建設改良費 流域下水道建設事業費

明細 建設改良費 固定資産購入費

明細 建設改良費 リース資産購入費

明細 企業債償還金 企業債償還金

明細 建設負担金返還金 建設負担金返還金

明細 国庫返納金 国庫返納金

明細 基金組入金 基金組入金



ここまで本文です。