平成31年度当初予算(部長後調整要求) 維持管理費

管理事業名 :中央図書館管理運営事業 予算要求課 中央図書館
事業名 :維持管理費(19962455) 予算計上課 教育総務企画課
款名・項名・目名 :教育費 社会教育費 図書館費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
    上記の目的を達成するために以下の事業等を実施する
  自治体最大規模の図書館として、また生涯学習・高度  。
 情報化時代に相応しい総合的な図書館として、H8年度   1図書館運営
 (5月)に開館した。図書館事業運営の総合的な推進を    ・総合的な図書館運営を図る。
 行う。    ・省エネルギーサービス(ESCO)事業
  また、平成27年度以降は施設の維持管理業務を効率     民間資金を活用して館内設備の改修、更新及び最
 的に行うため指定管理者制度を導入し、併せて図書館利     適化を行うことにより、設備更新や光熱水費の削
 用の促進を図っている。     減及び省エネルギー化を実現させる。
根拠法令     ・平成26年度 改修工事【債務負担行為の設定】
 図書館法     ・平成27年度〜平成35年度 ESCOサービス提供
 府図書館協議会条例     ・限度額 234,443千円
 
  2身体障がい者奉仕活動事業
    身体障がい者の読書支援を実施する。
 
  3電子目録データ(マーク)作成事業
    図書資料データ管理を迅速かつ正確に処理する
    ための電子目録データを作成する。
 
  4図書館情報システム運営
    図書資料の管理をコンピュ−タで処理する。
 
  5国際児童文学館運営
    国際児童文学館の適正な運営を図る。
 
  6図書業務委託
    官と民とが共同で実施すべきとする大阪版市場化
    テストを図書館管理運営業務の一部に導入する。
 【活動指標】
  レファレンス質問件数:H31目標 80,000件
     (H29 77,398 H28 81,940 H27 78,576件)
 【成果指標】
  利用者満足度:H31目標 95.5%
       (H29 96.4% H28 94.5% H27 95.5%)
 【部長後調整要求理由】
  非常勤職員の報酬単価及び社会保険料率の改定に伴う
  調整

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初 431,229 0 0 1,981 429,248
要求額 435,186 0 0 1,988 433,198
内示額 435,186 0 0 1,988 433,198
調整要求額(部長後) ▲7 0 0 0 ▲7
査定額 ▲7 0 0 0 ▲7

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

教育使用料 社会教育使用料 中央図書館管理運営事業使用料 0 0
雑入 教育費雑入 中央図書館管理運営事業雑入 0 0

要求額の内訳

査定額の内訳

1 図書館運営費 ▲7 千円 要求どおり ▲7 千円
 (1) 非常勤職員雇用経費 ▲7 千円   ▲7 千円

明細 図書館運営費 非常勤職員雇用経費(19962455-00330107)



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